1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-75-MC20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA REPARACIÓN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES L.3. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 72913,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIAL Razón Social IMPERIAL S.A. R.U.T. 76.821.330-5 Sucursal IMPERIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA REPARACIÓN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES L.3. ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA REPARACIÓN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES L.3. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 383.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.755 $ 383.755

Total Neto	$ 383.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.913
TOTAL OC	$ 456.668