1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-785-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3326-613-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 01 VIDRIO 41X105, 02 VIDRIOS 150X50,01VIDRIO 75X48, 01 VIDRIO1340X50, 01 VIDRIO 32X50 ,01 PARABRISAS E-113, TRABAJO INSTALACION A REALIZAR EN LA CIUDAD DE RANCAGUA (B-054) Proveniente de Licitación 3326-613-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nro. 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna -1 Impuesto 50116,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ALIAGA LTDA R.U.T. 78.605.360-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías 01 VIDRIO 41X105, 02 VIDRIOS 150X50,01VIDRIO 75X48, 01 VIDRIO1340X50, 01 VIDRIO 32X50 ,01 PARABRISAS E-113, TRABAJO INSTALACION A REALIZAR EN LA CIUDAD DE RANCAGUA (B-054) $ 263.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.769 $ 263.769

Total Neto	$ 263.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.116
TOTAL OC	$ 313.885