1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-854-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE PELUQUERIA, DE CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 24610,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRE UNIC S A Razón Social PRE UNIC S A R.U.T. 91.635.000-7 Sucursal PRE UNIC S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131619 Cosméticas 1 Unidad no definida AUTORIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE PELUQUERIA, DE CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. AUTORIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE PELUQUERIA, DE CARGO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. $ 129.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.529 $ 129.529

Total Neto	$ 129.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.611
TOTAL OC	$ 154.140