1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3326-9-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PORTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Transportes L.3 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Vivaceta Nro. 2700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 234650 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APROSER LIMITADA Razón Social MANTENCION Y REMODELACIONES APROSER LIMITADA R.U.T. 76.015.698-1 Sucursal APROSER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de puentes 19   (491487) TERMINACIÓN RECOLETA RM (M2) 496100 (491487) TERMINACIÓN RECOLETA RM (M2); Código: ;Región : RM $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.000 $ 1.235.000

Total Neto	$ 1.235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.650
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.469.650