1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3327-13-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONEXO A DESARENADO ESTERO LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD" Razón Social GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD R.U.T. 70.996.900-5 Dirección de Unidad de Compra TAQUEADERO 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD R.U.T. 70.996.900-5 Dirección de Facturación TAQUEADERO 523 Comuna Valparaíso Impuesto 255217,5 Dirección de Envío de la Factura TAQUEADERO 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR ENRIQUE Razón Social EMPRESA H.V.LIMITADA R.U.T. 76.257.221-4 Sucursal HECTOR ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151701 Transporte o tala de troncos 1 Unidad no definida DESMALEZADO Y CORTE DE ARBOLES AGUAS ARRIBA PARA DESARENADO AGUAS ARRIBA ESTERO LAS SALINAS DESMALEZADO Y CORTE DE ARBOLES AGUAS ARRIBA PARA DESARENADO AGUAS ARRIBA ESTERO LAS SALINAS $ 1.343.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.250 $ 1.343.250

Total Neto	$ 1.343.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.218
TOTAL OC	$ 1.598.468