1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3327-2-CM12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra RELLENO ESTANQUE CUARTEL 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD" Razón Social GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD R.U.T. 70.996.900-5 Dirección de Unidad de Compra TAQUEADERO 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD R.U.T. 70.996.900-5 Dirección de Facturación TAQUEADERO 523 Comuna Valparaíso Impuesto 133806,816 Dirección de Envío de la Factura TAQUEADERO 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PERSONA DE CONTACTO AV. JORGE MONTT S/N LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD CUARTEL 2, EX ARSENAL VALPARAISO. CONTACTO CABO PRIMERO BERNARDO AGUILERA TELEFONO MOVIL 85015026   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 2400   (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO 377715 (376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS VENTA POR LITRO; Código: ;Región : V ;V REGION(1) $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.800 $ 712.800

Total Neto	$ 712.800
Descuento	$ 8.554
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.807
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 838.053