1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3327-3-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALAMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD" Razón Social GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD R.U.T. 70.996.900-5 Dirección de Unidad de Compra TAQUEADERO 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GUARNICION INFANTERIA DE MARINA "ORDEN Y SEGURIDAD R.U.T. 70.996.900-5 Dirección de Facturación TAQUEADERO 523 Comuna 78 Impuesto 168973,612 Dirección de Envío de la Factura TAQUEADERO 523 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2015 Título Descripción DESPACHO DEL PRODUCTO DESPACHAR A JORGE MONTT S/N RECTA LAS SALINAS BASE NAVAL, CUARTEL 2  GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124403 2239-10-LP12 Alambre de aluminio 40   (991092) ALAMBRE VECTOR CONCERTINA ROLLO 300MM 10MT 1008365 (991092) ALAMBRE VECTOR CONCERTINA ROLLO 300MM 10MT; Código: 108465-8;Región : V $ 22.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.840 $ 916.840

Total Neto	$ 916.840
Descuento	$ 27.505
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.974
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.058.309