Orden de Compra. Nº3328-1011-SE26 "ARV/INSUMOS CONSIGNADOS LIC 28-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1011-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ARV/INSUMOS CONSIGNADOS LIC 28-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165042152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PPTO 2026
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Av Las Condes. nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 105457,22
Dirección de Envío de la Factura Av Las Condes. nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos Medicos Hospitalarios
Razón Social IMH S.A.
R.U.T. 78.083.940-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Insumos Medicos Hospitalarios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295513
Productos quirúrgicos de barrera de tisú o de mall5UnidadPCM1515 MALLA PARCIALMENTE REABSORVIBLE MERIL 15X15MM PCM1515 MALLA PARCIALMENTE REABSORVIBLE MERIL 15X15MM $ 94.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.500 $ 473.500
42295513
Productos quirúrgicos de barrera de tisú o de mall2UnidadPOCM6*11 MALLA PARCIALMENTE REABSORVIBLE POCM6*11 MALLA PARCIALMENTE REABSORVIBLE $ 40.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.538 $ 81.538
Total Neto $ 555.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.457
TOTAL OC $ 660.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.