1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1013-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MAC/CARGAS ETO SERV. ESTERILIZACION HOSPITAL FEB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-93-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064019024044247322152211999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY Nº 21125, DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 35901,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 617,5 Litro SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL CLINICO SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL CLINICO $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.955 $ 188.955

Total Neto	$ 188.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.901
TOTAL OC	$ 224.856