1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1071-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra JNA/ADQ.POGRAMA COMPRAS MARZO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-398-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 42845 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Esponjas 25 Unidad no definida (8040659) REPUESTOS ESPONJA FRATELLI. (8040659) REPUESTOS ESPONJA FRATELLI. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 47131803 Desinfectantes domésticos 1500 Sachet (8010020) CLORO POLVO SOBRE (8010020) CLORO POLVO SOBRE $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500

Total Neto	$ 225.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.845
TOTAL OC	$ 268.345