Orden de Compra. Nº3328-1081-SE17 "DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1081-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 29431
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S A
R.U.T. 86.383.300-0
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104011
Filtros y recambios para toma muestras10Unidad7020210 FILTRO BACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO FILTRO BACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale6Unidad7090996 ADAPTADOR Y P/ NBZ C/ RESORTE ADAPTADOR Y P/ NBZ C/ RESORTE $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito10Unidad7390576 CONECTOR UNIV. P/CIRCUITO VENT. 22MM CONECTOR UNIV. P/CIRCUITO VENT. 22MM $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
42181707
Electrodos neonatales de cinta o anillo de electro3Kit7030045 KIT CIRCUITO NEONATAL CAMARA 290 KIT CIRCUITO NEONATAL CAMARA 290 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 154.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.431
TOTAL OC $ 184.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.