1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1087-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2012 Nombre de la Orden de Compra RCC/ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-33-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-33-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 433200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andreas Rochler Razón Social ANDREAS HERBERT ROCHLER R.U.T. 14.536.441-8 Sucursal Andreas Rochler Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEIS VISITAS), PARA FOSA SEPTIVA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. LIMPIEZA DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS $ 2.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000

Total Neto	$ 2.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.200
TOTAL OC	$ 2.713.200