1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1090-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MARZO (3328-5-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 71953 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 200 Unidad 7201130 SABANILLA DE PAPEL BLANCA ROLLO 50 MT O SIMILAR SABANILLA DE PAPEL BLANCA ROLLO 50 MT O SIMILAR $ 1.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.200 $ 343.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 100 Unidad 7020022 NARICERA ADULTO NARICERA ADULTO $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 200 Unidad 7201019 LIGADURA CORRIENTE LIGADURA CORRIENTE $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 378.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.953
TOTAL OC	$ 450.653