1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1094-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2016 Nombre de la Orden de Compra DNF/ MTO. TUNEL DE LAVADO (3328-34-LE16) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-34-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Alhué Impuesto 1899278 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TATA Razón Social TATA Ingeniería Limitada R.U.T. 76.505.003-0 Sucursal TATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO TÚNEL DEL LAVADO UBICADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. MANTENIMIENTO TUNEL DE LAVADO $ 9.996.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.996.200 $ 9.996.200

Total Neto	$ 9.996.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.899.278
TOTAL OC	$ 11.895.478