1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1213-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2007 Nombre de la Orden de Compra 3328-159-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA Nº 606 FECHA: 12/03/2007 UI: 17 04 41 68 02 215.22.04.003.000 PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS OFICIO Nº F-67 Proveniente de Licitación 3328-159-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna -1 Impuesto 42275 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMP E INVERSIONES PUERTO VIEJO SA R.U.T. 76.650.090-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 2500 Unidad Productos químicos alimentadores de caldera SAL INDUSTRIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUAS CALDERA TIPO GRANO: MAÍZ, DURACIÓN 10 MESES APROXIMADO, O.T.8898 $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.500 $ 222.500

Total Neto	$ 222.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.275
TOTAL OC	$ 264.775