1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1370-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2017 Nombre de la Orden de Compra AQC/ PROG. ALIMENTACION "LP" ABRIL ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-149-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 131214 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 504 Unidad unidad de vaso de agua de 120cc unidad de vaso de agua de 120cc $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 50202310 Agua mineral 6528 Unidad Agua purificada en vaso 250cc. unidad de vaso de agua de 250cc 100 pesos $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.800 $ 652.800

Total Neto	$ 690.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.214
TOTAL OC	$ 821.814