Orden de Compra. Nº3328-1375-SE17 "AQC/ PROG. ALIMENTACION "LP" ABRIL FRUTAS TEMPORAD"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1375-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2017
Nombre de la Orden de Compra AQC/ PROG. ALIMENTACION "LP" ABRIL FRUTAS TEMPORAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-4-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 221160
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cordova Hermanos Limitada
Razón Social CORDOVA HNOS LTDA
R.U.T. 86.887.800-2
Sucursal Cordova Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fruta fresca3700UnidadDURAZNO, CALIBRE 200grs. NESCTARIN, PLATANO, PELUDODURAZNO, CALIBRE 200grs. NESCTARIN, PLATANO, PELUDO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.000 $ 518.000
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Fruta fresca300UnidadMELON TUNA, CALIBRE 1,5 kG MINIMO.MELON TUNA, CALIBRE 1,5 kG MINIMO. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
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Fruta fresca4600UnidadCIRUELA, CALIBRE 120-200 grs.CIRUELA, CALIBRE 120-200 grs. $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000
Total Neto $ 1.164.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.160
TOTAL OC $ 1.385.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.