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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-139-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DNF/REQUERIMIENTO INSUMOS N° 3 (3328-5-LP15) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-5-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
122432,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41121703
| Tubos centrífugos | 30 | Unidad | 7000005 T.E.T. PREFOR. ORAL C/B Nº 7,5.
| T.E.T. PREFOR. ORAL C/B Nº 7,5.
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$ 3.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.700
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$ 116.700
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42241703
| Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz | 32 | Unidad | 7210020 PAQUETE ARTROSCOPIA RODILLA.
| PAQUETE ARTROSCOPIA RODILLA.
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$ 16.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 527.680
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$ 527.680
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Total Neto
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$ 644.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.432
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$ 766.812
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.