1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1481-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS ABRIL (3328-5-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 56905 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142601 Jeringas médicas de aspiración o irrigación 180 Unidad 7020085 JERINGA 60 CC PUNTA EXCENTRICA JERINGA 60 CC PUNTA EXCENTRICA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 42142502 Agujas para anestesia 400 Unidad 7201008 AGUJA 25 G X 1" AGUJA 25 G X 1" $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 42201509 Adaptadores de tensión de tomografía informatizada 600 Unidad 7201020 ADAPTADOR VACUTAINER LUER PARA BRANULA ADAPTADOR VACUTAINER LUER PARA BRANULA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 300 Unidad 7301901 TORULIN STUART TORULIN STUART $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad 7201005 AGUJA DESECH. 23G X A 1 1/2" AGUJA DESECH. 23G X A 1 1/2" $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 42142502 Agujas para anestesia 20 Unidad 7020229 AGUJA ESPINAL 21G X 3 1/2 AGUJA ESPINAL 21G X 3 1/2 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 42142502 Agujas para anestesia 7500 Unidad 7201001 AGUJA DESECHABLE 19G X 1 1/2" AGUJA DESECHABLE 19G X 1 1/2" $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad 7201003 AGUJA HIPODER. DESECH. 21G X 1 1/2" AGUJA HIPODER. DESECH. 21G X 1 1/2" $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 500 Frasco 7303561 FRASCO MULTIPROPOSITO ESTÉRIL 100 CC TAPA ROJA FRASCO MULTIPROPOSITO ESTÉRIL 100 CC TAPA ROJA $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 299.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.905
TOTAL OC	$ 356.405