1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1486-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-61-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-61-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 224200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOAM Razón Social ANCAN VERA NANCY IVONNE Y OTRO R.U.T. 51.089.890-7 Sucursal SOAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 10 Unidad no definida SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIALES VARIOS, EN CAMIONES DE 8m3, CARGADO POR MEDIO DE CAGADOR FRONTAL SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIALES VARIOS, EN CAMIONES DE 8m3, CARGADO POR MEDIO DE CAGADOR FRONTAL $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000

Total Neto	$ 1.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.200
TOTAL OC	$ 1.404.200