1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1508-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2013 Nombre de la Orden de Compra DNF/MAMPARA DE ALUMINIO (3328-25-LE13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Alhué Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jucara Razón Social JUAN LUIS CABELLO ARAYA R.U.T. 7.687.281-3 Sucursal Jucara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad PROVISION DE MAMPARA DE ALUMINIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS ADJUNTOS AL PROCESO Y VISITA A TERRENO ESTRUCTURA SERGÚN EETT. Y VISITA A TERRENO $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000