1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1607-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra DNF/PROG. COMPRAS INSUMOS ABRIL -MAYO (3328-5-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 177423,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 36 Unidad 7210007 PAQUETE ROPA DESECHABLE P/CIRUGIA CADERA-EEII STERITEK 45093TM303 6 $ 19.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.640 $ 701.640 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 8 Unidad 7210006 PAQUETE ROPA DESECHABLE P/ CIRUGIA CARDIOVASCULAR STERITEK 45023CA601 4 $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.200 $ 223.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 30 Unidad 7030112 SONDA NELATON GOMA ROJA Nº 8 RUSCH 954000080 Unidad $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970

Total Neto	$ 933.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.424
TOTAL OC	$ 1.111.234