1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1622-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2016 Nombre de la Orden de Compra RCC/OC PROGRAMA INSUMOS ABRIL (TD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto Nº 20.882 año 2016, Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 243200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALDON Razón Social ALGODONERA ESTRELLA DEL SUR S.A. R.U.T. 76.058.024-4 Sucursal ALDON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 500 Unidad 7020002 ALGODON PRENSADO 1/2 KILO. ALGODÓN HIDROFILO ALDON 000020500 PAQ 500 G $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 42141501 Algodoneras o fibra 70 Unidad 7200040 ALGODON HIDROFILO 1KG. ALGODÓN HIDROFILO ALDON 000021000 PAQ 1 KG $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 1.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.200
TOTAL OC	$ 1.523.200