|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-1626-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RCC/OC REQ. Nº14 INSUMOS ABRIL 3328-5-LP15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3328-225-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto Nº 20.882 año 2016, Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
102600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda. |
|
Razón Social |
EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.112.212-6 |
|
Sucursal |
Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42295420
| Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren | 300 | Unidad | 7390207 CEPILLO DE ASEO ENDOSCOPIOS | Gepillo de limpieza de canal doble punta, con pincel en ambos extremos y punta recubierta por teflon. 230 cm de longitud US Endoscopy 711607
|
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 540.000
|
$ 540.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 540.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 102.600
|
|
$ 642.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.