1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1675-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra JNA/ADQUISICION DE POG.ASEO ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-398-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 5766,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida (8010033) DETERGENTE QUIX VAJILLA LIQUIDO 750 CC (8010033) DETERGENTE QUIX VAJILLA LIQUIDO 750 CC $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47121812 Raspadores de limpieza 50 Unidad no definida (8010085) VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS. (8010085) VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS. $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida (8000114) DETERGENTE CIF 750 ML. (8000114) DETERGENTE CIF 750 ML. $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600

Total Neto	$ 30.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.766
TOTAL OC	$ 36.116