1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1769-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra DNF/PROG.COMPRAS INSUMOS ABR.MAY.JUN (3328-5-LP15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 361798 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 100 Unidad 7250100 FUNDA MICROSCOPIO 100 X 250 X 005 ESTERIL COMPLEMED P1PE X1 UN. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2000 Unidad 7020022 NARICERA ADULTO (DESPACHO PARCIALIZADO PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA, SEÑORA SUSANA AHUMADA 229766343) E1SE0617 X1 UN. $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 500 Unidad 7201019 LIGADURA CORRIENTE COMPLEMED E1NE1101 BS X 100 UN. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 4000 Unidad 7240003 TORULINES GASA ESTERILES X 5 (DESPACHO PARCIALIZADO PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA, SEÑORA SUSANA AHUMADA 229766343) COMPLEMED A2PE0200 x 5 UN. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1200 Bolsa 7250003 TORULA DE ALGODON 1 GR GRANEL (DESPACHO PARCIALIZADO PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA, SEÑORA SUSANA AHUMADA 229766343) COMPLEMED C2TA1428 BS X 100 UN. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 3000 Unidad 7250059 BANDEJA DE ALUMINIO 7X9 CMS. GRANEL (DESPACHO PARCIALIZADO PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA, SEÑORA SUSANA AHUMADA 229766343) COMPLEMED E1NE0551 CJ X 100 UN. $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.000 $ 717.000

Total Neto	$ 1.904.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.798
TOTAL OC	$ 2.265.998