1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1840-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ASB/PROGRAMA MAYO LIC. ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 37369,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEON PARRO S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T. 93.803.000-6 Sucursal LEON PARRO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101540 Verduras estables sin refrigerar 60 Galón Tomate natural en galón (producto envasado) Tomate natural en galon, 2.5kgneto, marca La Torrente. Ficha técnica adjunta. $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.680 $ 196.680

Total Neto	$ 196.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.369
TOTAL OC	$ 234.049