Orden de Compra. Nº3328-1875-SE20 "DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS N° 55 (110LR18) COVID 19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1875-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2020
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS N° 55 (110LR18) COVID 19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-110-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000011082022152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2020 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en q
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 181260
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131611
Dalteparina sódica300Ampolla6603900 DALTEPARINA 5000 UI 0,2ML. DALTEPARINA 5000 UI/0,2ML INYECTABLE 10 $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500
51131611
Dalteparina sódica300Ampolla6603902 DALTEPARINA 2500 UI 0,2ML. DALTEPARINA 2500 UI/0,2ML INYECTABLE 10 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.500 $ 466.500
Total Neto $ 954.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.260
TOTAL OC $ 1.135.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.