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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-2-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL HOSPITAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial |
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Razón Social |
UNNIO SEGUROS GENERALES S.A.
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R.U.T. |
76.173.258-7 |
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Sucursal |
Comercial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131501
| Seguros de edificios o de su contenido | 1 | Unidad | SEGURO RIESGO DE DAÑOS FÍSICOS Y PERJUICIO POR PARALIZACIÓN PARA EL HOSPITAL | MONTO PRIMA TOTAL U.F. 3.762,18 SEGÚN DESGLOSE:
PRIMA AFECTA : 747,034.- UNIDADES DE FOMENTOS
I.V.A : 141,936.- UNIDADES DE FOMENTOS
PRIMA EXENTA: 2.873,209.- UNIDADES DE FOMENTOS
PRIMA TOTAL : 3.762,179.- UNIDADES DE FOMENT |
UF 3.762,18
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 3.762,1800
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UF 3.762,1800
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Total Neto
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UF 3.762,1800
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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Exento 0 %
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UF 0,0000
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UF 3.762,1800
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.