Orden de Compra. Nº3328-2003-CM20 "JAG/ ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TALLER"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2003-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2020
Nombre de la Orden de Compra JAG/ ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TALLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días De la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional de la Ley Nº 21.192, de Presupuestos del Sector Público para el año 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 122107,68
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA.
Razón Social COMERCIAL LOGROÑO LTDA.
R.U.T. 77.024.990-2
Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
CABLE RESISTENTE AL FUEGO TOP CABLE H07Z1-K 1, 5 MM 100 M UNIDAD14 (1634915) CABLE RESISTENTE AL FUEGO TOP CABLE H07Z1-K 1, 5 MM 100 M UNIDAD(1634915) CABLE RESISTENTE AL FUEGO TOP CABLE H07Z1-K 1, 5 MM 100 M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631 $ 13.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.686 $ 189.686
0
2239-2-LR18
CABLE RESISTENTE AL FUEGO TOP CABLE RZ1-K 3X 2,5 MM 50M UNIDAD2 (1634367) CABLE RESISTENTE AL FUEGO TOP CABLE RZ1-K 3X 2,5 MM 50M UNIDAD(1634367) CABLE RESISTENTE AL FUEGO TOP CABLE RZ1-K 3X 2,5 MM 50M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631 $ 54.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.986 $ 109.986
0
2239-2-LR18
CABLE RESISTENTE AL FUEGO NEXANS FREETOX-FLEX 2,5MM2 (H07Z1-K) 1 M UNIDAD1400 (1585976) CABLE RESISTENTE AL FUEGO NEXANS FREETOX-FLEX 2,5MM2 (H07Z1-K) 1 M UNIDAD(1585976) CABLE RESISTENTE AL FUEGO NEXANS FREETOX-FLEX 2,5MM2 (H07Z1-K) 1 M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631 $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 343.000
Total Neto $ 642.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.108
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 764.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.