1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-2011-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2017 Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MAYO (3328-5-LP15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 55404 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241204 Ácido bórico 36 Frasco 7000577 CREMA HIDRATANTE PARA MANOS PERSONAL DE SALUD/PREVENCION DERMATITIS CONTACTO 500CC O SIMILAR CREMA HIDRATANTE PARA MANOS PERSONAL DE SALUD/PREVENCION DERMATITIS CONTACTO 500CC O SIMILAR $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600

Total Neto	$ 291.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.404
TOTAL OC	$ 347.004