1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-2249-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra CQS . ABAST. GRAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 71630 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. Razón Social ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.568.510-3 Sucursal ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 3000 Unidad 8001417 CUCHARA PLASTICA DESECHABLE 8001417 CUCHARA PLASTICA DESECHABLE $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 48101902 Platos y cubiertos de servicio 12800 Unidad 8020013 COPA DE GELATINA DESECHABLE 8020013 COPA DE GELATINA DESECHABLE $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 48101902 Platos y cubiertos de servicio 5000 Unidad 8022040 BANDEJA CECINA PLAST. DESECH. 12X9CM 8022040 BANDEJA CECINA PLAST. DESECH. 12X9CM $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 377.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.630
TOTAL OC	$ 448.630