1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-2347-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra PMN/PROG. MAYO ABAST. GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-329-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 13357 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Versal Razón Social JOHANNA LORETO VERGARA SALDIAS R.U.T. 13.247.855-4 Sucursal Versal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111812 Formularios o libros de inventario 50 Unidad no definida 8012072 CARNET ALTA RECIEN NACIDO 8012072 CARNET ALTA RECIEN NACIDO $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 14111812 Formularios o libros de inventario 2000 Unidad no definida 8001354 ETIQUETAS CON LOGO FARMACIA 8001354 ETIQUETAS CON LOGO FARMACIA $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111812 Formularios o libros de inventario 500 Unidad no definida 8000217 SOBRES CON LOGO 8000217 SOBRES CON LOGO $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500

Total Neto	$ 70.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.357
TOTAL OC	$ 83.657