1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-239-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra RAM/DAB/REQ. N°005/ESPONJA Y VIRUTA/ágil: 3328-53-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21722, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2025. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 72124 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pegasus Razón Social COMERCIALIZADORA PEGASUS SPA R.U.T. 76.773.257-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pegasus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 2000 Unidad ESPONJA ABRASIVA VERDE-AMARILLA Esponja tipo bonobril $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000 47131603 Esponjas 1600 Unidad VIRUTILLA GRUESA PARA OLLA ACERO Virutilla acero chica $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.600 $ 161.600

Total Neto	$ 379.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.124
TOTAL OC	$ 451.724

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto