1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-2575-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra DNF/ QUICIOS (3328-49-L113) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-49-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Alhué Impuesto 115900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jucara Razón Social JUAN LUIS CABELLO ARAYA R.U.T. 7.687.281-3 Sucursal Jucara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CUATRO QUICIOS HIDRÁULICOS DE LAS PUERTAS DE ACCESO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO (CDT), SEGÚN BASES TÉCNICAS Y VISITA A TERRENO. REPARACIÓN SEGÚN EE.TT $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.900
TOTAL OC	$ 725.900