1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-2588-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ASB/PROGRAMA DE COMPRA INSUMOS CLÍNICOS OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 LIC. 1-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-1-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2020, Organismo de Salud de la Fach., Artículo 79 bis Letra d glosa 2 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en 45 días” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 3800760 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 6500 Unidad 7090882 BAJADA BIC STANDARD VL ST01 CÓDIGO M46441600 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500.000 $ 19.500.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 120 Unidad 7090888 BAJADA BIC OPACA VL 0N90 (OPACA) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 20.004.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800.760
TOTAL OC	$ 23.804.760