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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-2710-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DNF/REPARACIÓN TIMBRES KINESIOLOGÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
101517 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Río Payne Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL INVERSIONES RIO PAYNE LIMITADA
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R.U.T. |
76.981.730-1 |
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Sucursal |
Comercial Río Payne Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN DE TIMBRE DE LLAMADO DE 11 BOXES DEL SERVICIO DE KINESIOLOGÍA (OT.8179) | REPARACIÓN TIMBRES DE LLAMDA DE ENFERMERAS DE LOS BOX DE KINESIOLOGÍA EN PRIMER PISO HOSPITAL |
$ 455.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 455.000
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$ 455.000
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46171605
| Timbres para puertas | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN DE TIMBRES DE LLAMADO DE ENFERMERAS EN SERVICIO UCI (OT. 8178) | REPARACIÓN DE LOS TIMBRES DE LLAMADA DE ENFERMEREAS DE LOS BOX DE LA UCI EN EL SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL FACH. |
$ 79.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.300
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$ 79.300
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Total Neto
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$ 534.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.517
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$ 635.817
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.