1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-2740-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS JUNIO (ID 3328-225-LP11) PRORROGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3328-225-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 510185,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO (Prorroga 3328-225-LP11) ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO (Prorroga 3328-225-LP11) $ 2.685.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685.188 $ 2.685.188

Total Neto	$ 2.685.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.186
TOTAL OC	$ 3.195.374