1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-2847-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ARV/DM/ OXIDO DE ETILENO OCTUBRE. SOL. N° 4456 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-90-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064024000044247042152211999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PPTO Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 81828,25 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.P.A. R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281601 Soluciones de descontaminación 749 Litro OXIDO DE ETILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL OXIDO DE ETILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.675 $ 430.675

Total Neto	$ 430.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.828
TOTAL OC	$ 512.503