1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-2850-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2007 Nombre de la Orden de Compra O/COMPRA Nº 1504 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/COMPRA Nº 1504 12/06/2007 PROG/COMPRAS JUNIO 2007. ART. DE ASEO U.I.17 04-41/40-01 215.22.04.007.000 Proveniente de Licitación 3328-567-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna -1 Impuesto 140915,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 (8040659) REPUESTO ESPONJA FRATELLI 140 Unidad (8040659) REPUESTO ESPONJA FRATELLI (8040659) REPUESTO ESPONJA FRATELLI $ 4.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.660 $ 646.660 12141901 (8010020)CLORO POLVO SOBRE DE 2 GRS 2500 Unidad (8010020)CLORO POLVO SOBRE DE 2 GRS (8010020)CLORO POLVO SOBRE $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 741.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.915
TOTAL OC	$ 882.575