1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-2902-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-225-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 343060,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181708 Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 4000 Unidad 7000507 PARCHE P/VIA VENOSA ADULTO AUTOAD. 3M TEGADERM IV APOSITO TRANSPARENTE CON TIRAS SUJECION 7,0x8,5CM.1633 3M 704287 $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732.000 $ 1.732.000 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 84 Unidad 7220003 ALCOHOL POTABLE 70º. ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LT. Difem Pharma 259386 $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.584 $ 73.584

Total Neto	$ 1.805.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.061
TOTAL OC	$ 2.148.645