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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-2992-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARV ADQ. CARROS MANTENEDORES ELECTRICOS DE COMIDA (LP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-89-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
456000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA CENIC SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA CENIC SPA
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R.U.T. |
76.410.081-6 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA CENIC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48102102
| Mostradores en caliente | 2 | Unidad | ADQUISICIÓN DE CARROS MANTENEDORES DE COMIDA CALIENTE (DETALLES EN BASES TÉCNICAS) | Ancho: 770mm
Estructura: Construcción acero inoxidable AISI 304.
Fondo: 900mm
Alto: 1760mm
Voltaje: 220volts 50hz 1
Potencia: 2Kw
Peso: 120 kg
Capacidad: 22 GN 11
Procedencia: TURQUIA |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.