Orden de Compra. Nº
3328-30-SE17
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DNF/ PROGRAMA EXTRAORDINARIO INSUMOS ENERO (3328-5-LP15)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-30-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
DNF/ PROGRAMA EXTRAORDINARIO INSUMOS ENERO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
32649,6
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Johnson & Johnson Medical
Razón Social
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T.
93.745.000-1
Sucursal
Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ
48
Unidad
7090055 ETHILON 4/0 SC-20 3/8 CIRC. AG 19MM
Sutura de Nylon monofilamento negro, esterilizada por radiación gama , calibre 4/0, longitud 45 cm, con aguja estriada de 3/8 de círculo, 19 mm. (ETHICON 14502T)
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.040
$ 35.040
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ
72
Sobre
7090144 VICRYL 5/0 C/A RB-1/ CVF-23.
Sutura antibacteriana de Poliglactina 910 recubierta con poliglactina 370 y estearato de calcio, impregnada con TRICLOSAN agente antibacteriano de amplio espectro, calibre 5/0, violeta, longitud 70 cm, (ETHICON J303H)
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.200
$ 79.200
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ
48
Sobre
7090648 PROLENE 0 C/A CT-2 (REF. 8412 T)
Sutura de Polipropileno monofilamento , esterilizada por óxido de etileno, calibre 2/0, color azul, longitud 75 cm, con aguja estriada con punta cilindrica, diámetro grueso, 1/2 círculo , de 26 mm. ETHICON 8412T
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.600
$ 57.600
Total Neto
$ 171.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.650
TOTAL OC
$ 204.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.