1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-3082-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2012 Nombre de la Orden de Compra RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-225-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 24882,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERUMO CHILE LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA R.U.T. 87.590.600-3 Sucursal TERUMO CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312001 Cierre de piel de mariposa 100 Unidad 7020030 MARIPOSA 21GAX3/4CM Scalp vein 21G, cja x 50 TERUMO SV*21BLK $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42142530 Agujas de tratamiento diagnóstico 5 Unidad 7200256 AGUJA DE PLEJIA. Cánula de plejia TERUMO 15465 $ 18.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.760 $ 90.760 42142530 Agujas de tratamiento diagnóstico 20 Unidad 7020003 AGUJA ESPINAL 23 G X 3 1/2". Trocar espinal 23G x 3 1/2", caja x 20 TERUMO SN*2390 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 130.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.882
TOTAL OC	$ 155.842