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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3102-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAG\ MANTENIMIENTO RED SECA Y HÚMEDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-112-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional de la Ley Nº 21.125, de Presupuestos del Sector Público para el año 2019 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
456000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jose |
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Razón Social |
TERCAM LIMITADA
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R.U.T. |
76.844.476-5 |
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Sucursal |
jose |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED SECA Y HÚMEDA, SEGÚN LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. | Validez de la oferta 150 días, valor neto hay que agregar IVA |
$ 2.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.