1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-3103-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ASB/PROGRAMA DE COMPRA CM AGOSTO ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2848/2018 del sistema 02006406401610004413. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, Organismos de Salud de la Fach., Artículo 79 bis Letra d glosa 2 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la f Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 135876,98 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGSA CHILE LIMITADA Razón Social LOGSA S.A R.U.T. 77.805.840-5 Sucursal LOGSA CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 2239-23-LP13 Granos de Legumbres 65   (965480 )POROTO - TORTOLA 1K UNIDAD 982480 (965480) POROTO - TORTOLA 1K UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 50171904 2239-23-LP13 Salsas picantes 2   (967655 )AJÍ J.B. PORTION PACK 10 GR 420 UNIDADES 984655 (967655) AJÍ J.B. PORTION PACK 10 GR 420 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.310 $ 17.310 50151513 2239-23-LP13 Aceites de plantas y verduras comestibles 16   (1390206 )ACEITE GOLD ISLAND VEGETAL 8 ML 300 UNIDADES 1416707 (1390206) ACEITE GOLD ISLAND VEGETAL 8 ML 300 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.800 $ 180.800 50181903 2239-23-LP13 Galletas simples saladas 9   (1128092 )GALLETA COSTA SODA 180 GR 24 UNIDADES 1148113 (1128092) GALLETA COSTA SODA 180 GR 24 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.068 $ 112.068 50171901 2239-23-LP13 Conservas 36   (1037974 )PESCADO EN CONSERVA ESMERALDA ATÚN LOMO GALON AL AGUA 1,8 KG UNIDAD 1058166 (1037974) PESCADO EN CONSERVA ESMERALDA ATÚN LOMO GALON AL AGUA 1,8 KG UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.964 $ 287.964

Total Neto	$ 715.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.877
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 851.019