1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-3253-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2013 Nombre de la Orden de Compra FCH/ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-77-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 7315 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Quevedo Oses Razón Social JOSE NICOLAS QUEVEDO OSES R.U.T. 3.282.974-0 Sucursal Jose Quevedo Oses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad MULTITESTER MULTITESTER $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad PROBADOR DE CORRIENTE PROBADOR DE CORRIENTE $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 38.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.315
TOTAL OC	$ 45.815