1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-3278-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra VCR/COFACH/REQ Nº 038/2023/INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-96-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064063001000044165012152204005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.395 año 2023, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 997785 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN R.U.T. 92.288.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 200 Unidad ALCOHOL GEL 70% 800 ML. MARCA DIFEM O EQUIVALENTE Ayuda a eliminar gérmenes y bacterias. ALCOHOL GEL 70% 800 ML. BOLSA MARCA DIFEM $ 7.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.000 $ 1.526.000 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 650 Unidad RECEPTAL 1000 ML.MARCA AMSINO O EQUIVALENTE. RECEPTAL 1000 ML. MARCA AMSINO $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.000 $ 1.053.000 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso 600 Rollo TELA ADHESIVA TRANSPARENTE MARCA 3M O EQUIVALENTE TELA ADHESIVA TRANSPARENTE MARCA 3M TRANSPORE $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000 53131608 Jabones 235 Unidad JABON NEUTRO BALSAM S/AR 800 CC. MARCA DIFEM O EQUIVALENTE. JABON NEUTRO BALSAM S/AR 800 CC. MARCA DIFEM $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292.500 $ 1.292.500

Total Neto	$ 5.251.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 997.785
TOTAL OC	$ 6.249.285