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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3358-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CQS / COFACH / INSUMOS / 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO 2020 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
275647 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STK Limitada |
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Razón Social |
IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE P
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R.U.T. |
76.371.206-0 |
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Sucursal |
STK Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281808 2239-16-LR15
| Papeles u hojas de esterilización | 30 | | (1650359 )LUBRICANTE INSTRUMENTAL BIEN AIR LUBRIFLUID 500 ML UNIDAD 1652358 | (1650359) LUBRICANTE INSTRUMENTAL BIEN AIR LUBRIFLUID 500 ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 49.346,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.480.380
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$ 1.480.380
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Total Neto
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$ 1.480.380
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Descuento
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$ 29.608
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 275.647
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.726.419
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.