Orden de Compra. Nº3328-3358-CM20 "CQS / COFACH / INSUMOS / 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3358-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2020
Nombre de la Orden de Compra CQS / COFACH / INSUMOS / 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064063001000044168012152204003000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 275647
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STK Limitada
Razón Social IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE P
R.U.T. 76.371.206-0
Sucursal STK Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
2239-16-LR15
Papeles u hojas de esterilización30 (1650359 )LUBRICANTE INSTRUMENTAL BIEN AIR LUBRIFLUID 500 ML UNIDAD 1652358(1650359) LUBRICANTE INSTRUMENTAL BIEN AIR LUBRIFLUID 500 ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.380 $ 1.480.380
Total Neto $ 1.480.380
Descuento $ 29.608
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.647
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.726.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.