Orden de Compra. Nº3328-3398-SE17 "DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS AGOSTO (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3398-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS AGOSTO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 189876,31
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medicina Técnica Ltda.
Razón Social MEDICINA TECNICA LTDA
R.U.T. 78.297.510-2
Sucursal Medicina Técnica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10Unidad7020045 AGUJA ONCOLOGICA 21G X 25MM Smith Medical 21-2717-24 1 $ 5.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.400
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale3Unidad7090654 TROCAR BIOPSIA OSEA MIELOGRAMA 15GX7-10 Sterylab MCN22 1 $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.504 $ 30.504
42142504
Agujas de biopsia5Unidad7000313 CATETER PERIFERICO CENTRAL. bab29 caja 5 unidades $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.125 $ 315.125
42142504
Agujas de biopsia108Unidad7020041 AGUJA ONCOLOGICA 20 G X 19 MM Smith Medical 21-2734-24 1 $ 5.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.320 $ 598.320
Total Neto $ 999.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.876
TOTAL OC $ 1.189.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.